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随州市供销社2015年预算编制说明


2015-11-06 11:02:34   来源:    点击:
  市财政局:

  根据市财政局关于编制2015年市直部门预算的通知(随财发[2014]38号)精神,市供销社组织相关财务人员认真进行了学习,对照文件要求,通过统一下发的编制软件编制了市供销社2015年部门预算。现将预算编制情况说明如下:

  一、 基本情况

  随州市供销社是全市供销合作社的联合组织(随政办发[2010]69号文件)。内设5个科室,全额拨款事业编制15名(其中处级领导职数5名,科级领导职数6名),以钱养事人员编制2人,共17个编制。单位现有在职处级领导8人,正处级调研员1人,科级干部4人,科员1人,司机2人,共计在岗人员14人。退休人员7人。

  二、 预算编制情况

  市供销社根据市财政局关于编制2015年市直部门预算的通知要求,通过市财政局统一发放的编制软件,编制出随州市供销社2015年部门预算。全年预算支出总额457.46万元,其中财政拨款(补助)收入332.56万元,其他收入124.9万元。

  (一)、基本支出257.46万元,

  1、工资及福利支出134.89万元,其中基本工资25.71万元

  (为职务工资额与级别工资额),津贴补贴52.05万元(为津贴补助、电话费补贴、交通补贴)、第13个月工资2.14万元(为职务工资额与级别工资额)、奖励性工资37.91万元(五项奖励分别为:目标责任奖、档案达标先进单位奖、党建先进单位奖、社会治安综合治理先进单位奖、文明单位创建奖)、社会保障缴费9.54万元(包括医疗保险与补助7.55万元,聘用人员养老保险0.43万元、失业保险0.04万元、工伤保险0.76万元、生育保险0.76万元)、其他工资性支出7.54万元,是聘用人员工资支出;

  2、对个人和家庭的补助支出60.12万元,其中退休费46.92万元

  (分别为基本退休费、津贴补助、电话费补贴、住房补贴、同上五项奖励工资75%)、住房公积金10.92万元、住房补贴2.28万元;

  3、商品和服务支出62.45万元(分别为办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、一般修缮费、会议费、培训费、招待费、一般设备购置费、工会会费、业务费、福利费、其他),是按照各项支出标准计算的支出额(自动生成)。

  (二)项目支出200万元,包括农资产销对接平台建设10万元,化肥淡储商业储备项目50万元、新农村现代流通网络建设工程50万元、随州市农资农副产品电子流通网络服务中心建设项目80万元、农村网格化管理社会化服务10万元,项目支出相关的政策文件复印件附后。

  三、预算总收入457.46万元。其中基本支出财政拨款132.56万元,项目支出财政拨款200万,其他收入124.9万元。

  随州市供销合作社联合社

  二O一四年十月二十七日

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